| 服務(wù)項(xiàng)目 | 瀏覽量15 | 發(fā)布時(shí)間2017-12-06 |
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匯算清繳期限內(nèi)資企業(yè)繳納所得稅，按年計(jì)算，分月或者分季預(yù)繳。納稅人應(yīng)當(dāng)在月份或者季度終了后十五日內(nèi)，向其所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和預(yù)繳所得稅申報(bào)表;年度終了后四十五日內(nèi)，向其所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送會(huì)計(jì)決算報(bào)表和所得稅申報(bào)表，在年度終了后四個(gè)月內(nèi)結(jié)清應(yīng)補(bǔ)繳的稅款。預(yù)繳稅款超過應(yīng)繳稅款的，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)予以及時(shí)辦理退稅，或者抵繳下一年度應(yīng)繳納的稅款。
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審核業(yè)務(wù)招待費(fèi)。著重審核有無在差旅費(fèi)、職工福利費(fèi)等其他費(fèi)用科目列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)。在其他費(fèi)用科目列支的屬于業(yè)務(wù)招待性質(zhì)的費(fèi)用，應(yīng)并入業(yè)務(wù)招待費(fèi)，按照稅法規(guī)定的扣除比例確定稅前扣除限額和納稅調(diào)增數(shù)額。
審核可轉(zhuǎn)回扣除事項(xiàng)。對以前年度不能扣除已作納稅調(diào)增處理的事項(xiàng)，本年度按規(guī)定可以攤銷或計(jì)提并允許稅前扣除的事項(xiàng)，例如對固定資產(chǎn)折舊額、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等差異，在匯算時(shí)應(yīng)作納稅調(diào)減處理，允許在稅前扣除。
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納稅人因特殊原因，不能按照上述規(guī)定期限辦理所得稅申報(bào)的，應(yīng)在申報(bào)期限內(nèi)提出書面申請，報(bào)經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可以適當(dāng)延長申報(bào)期限，或者納稅人因特殊原因，不能在規(guī)定期限內(nèi)準(zhǔn)備齊全所得稅申報(bào)資料的，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)提出書面申請，經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可先按規(guī)定報(bào)送所得稅申報(bào)表及附表，其它有關(guān)報(bào)表、資料可以適當(dāng)延期報(bào)送。但經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)延期申報(bào)的最長期限不得超過一個(gè)月。
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