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匯算清繳期限內(nèi)資企業(yè)繳納所得稅，按年計算，分月或者分季預(yù)繳。納稅人應(yīng)當(dāng)在月份或者季度終了后十五日內(nèi)，向其所在地主管稅務(wù)機關(guān)報送會計報表和預(yù)繳所得稅申報表;年度終了后四十五日內(nèi)，向其所在地主管稅務(wù)機關(guān)報送會計決算報表和所得稅申報表，在年度終了后四個月內(nèi)結(jié)清應(yīng)補繳的稅款。預(yù)繳稅款超過應(yīng)繳稅款的，主管稅務(wù)機關(guān)予以及時辦理退稅，或者抵繳下一年度應(yīng)繳納的稅款。
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企業(yè)使用或者銷售的存貨的成本計算方法，可以在先進先出法、加權(quán)平均法、個別計價法中選用一種。計價方法一經(jīng)選用，不得隨意變更?！镀髽I(yè)所得稅法》第八條規(guī)定：企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出，包括成本、費用、稅金、損失和其他支出，準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。審核中發(fā)現(xiàn)多轉(zhuǎn)成本等問題時，應(yīng)作納稅調(diào)增處理。
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稅務(wù)人員解釋，根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于安置殘疾人員就業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策問題的通知》(財稅[2009]70號)的規(guī)定，企業(yè)安置殘疾人員，在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上，可以在計算應(yīng)納稅所得額時按照支付給殘疾職工工資的100%加計扣除。企業(yè)支付給殘疾職工的工資，在進行企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時，允許據(jù)實計算扣除;在年度終了進行企業(yè)所得稅申報和匯算清繳時，再依照上述規(guī)定計算加計扣除。
自納稅年度終了之日起5個月內(nèi)，該企業(yè)進行企業(yè)所得稅匯算清繳時須向主管稅務(wù)機關(guān)報送《納稅人減免稅備案登記表》、殘疾職工花名冊及殘疾人證、企業(yè)職工工資表及支付工資憑證及為殘疾職工繳納社會保險費繳費記錄等，以辦理企業(yè)所得稅加計扣除的備案手續(xù)。
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