云南ISO認(rèn)證ISO9001認(rèn)證資料

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ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系

一：文件的記錄和管理

1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單;

2.外來(lái)文件(質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等)清單特別是國(guó)家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄;

3.文件發(fā)放記錄(各部門(mén)都要有)

4.各部門(mén)受控文件清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門(mén)的支持性文件、外來(lái)文件(國(guó)家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn);對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等);

5.各部門(mén)質(zhì)量記錄清單;

6.技術(shù)文件清單(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄);

7.各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期;

8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全;

管理評(píng)審

9.管理評(píng)審計(jì)劃;

10.管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”;

11.管理評(píng)審記錄(管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書(shū)面的材料);

12.管理評(píng)審報(bào)告(其中的內(nèi)容見(jiàn)《程序文件》);

13.管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施;糾正和改進(jìn)措施記錄。

14.跟蹤驗(yàn)證記錄。

內(nèi)審方面

15.年度內(nèi)審計(jì)劃;

16.內(nèi)審計(jì)劃及日程安排

17.內(nèi)審小組長(zhǎng)的任命書(shū);

18.內(nèi)審成員書(shū)復(fù)印件;

19.會(huì)議記錄;

20.內(nèi)審檢查表(記錄);

21.末次會(huì)議記錄;

22.內(nèi)審報(bào)告;

23.不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄;

24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄;

銷售方面

25.合同評(píng)審記錄;(訂單評(píng)審)

26.顧客臺(tái)帳;

27.顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo);

28.售后服務(wù)記錄;

銷售方面

25.合同評(píng)審記錄;(訂單評(píng)審)

26.顧客臺(tái)帳;

27.顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo);

28.售后服務(wù)記錄;

采購(gòu)方面

29.合格供方評(píng)定記錄(包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄);以及對(duì)供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的材料;

30.合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳(在某個(gè)供方采購(gòu)了多少材料，是否合格)，采購(gòu)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo);

31.采購(gòu)臺(tái)賬(包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)帳)

32.采購(gòu)清單(應(yīng)有審批手續(xù));

33.合同(應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn));

倉(cāng)儲(chǔ)物流部

34.原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳;

35.原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)(包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí));

36.入、出庫(kù)手續(xù)先出的管理.

質(zhì)量部

37.不合格量具、工具的控制(報(bào)廢手續(xù));

38.量具檢定記錄;

39.各車(chē)間質(zhì)量記錄的完整性

40.工具名細(xì)臺(tái)帳;

41.量具明細(xì)臺(tái)帳(應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期)及檢定的證書(shū)的保存;

設(shè)備方面

42.設(shè)備清單;

43.檢修計(jì)劃;

44.設(shè)備維護(hù)記錄;

45.特殊過(guò)程設(shè)備認(rèn)可記錄;

46.標(biāo)識(shí)(包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí));

生產(chǎn)方面

47.生產(chǎn)計(jì)劃;及生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃(會(huì)議)記錄;

48.完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單(臺(tái)帳);

49.不合格品臺(tái)賬;

50.不合格品的處理記錄;

51.半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析(合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo));

52.產(chǎn)品的防護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等;

53.各部門(mén)的培訓(xùn)(業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等)計(jì)劃、記錄;

54.作業(yè)文件(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場(chǎng));

55.關(guān)鍵過(guò)程一定要有工藝規(guī)程;

56.現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)(產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí));

57.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具;

58.各部門(mén)的每一類工作記錄要裝訂成冊(cè)，便于檢索;

產(chǎn)品交付

59.發(fā)貨計(jì)劃;

60.發(fā)貨清單;

61.對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄(也屬于合格供方的評(píng)定);

62.顧客收到貨物的記錄;

人事行政部

63.崗位人員任職要求;

64.各部門(mén)培訓(xùn)需求;

65.年度培訓(xùn)計(jì)劃;

66.培訓(xùn)記錄(包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果)

67.特殊工種名單(經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)資料）

68.檢驗(yàn)員名單(經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限);

安全管理

69.安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度(有關(guān)國(guó)家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等);

70.消防設(shè)備、設(shè)施清單;

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